| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NERI CANOVA |
| Número do empenho: | 6317 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA. PARA AJUDA NA COMPRA DE MORADIA AO SR. JEFERSON BRITO DE TRES BOCAS, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 2047/2016,ANEXA. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA. PARA AJUDA NA COMPRA DE MORADIA AO SR. JEFERSON BRITO DE TRES BOCAS, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 2047/2016,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 10/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA. PARA AJUDA NA COMPRA DE MORADIA AO SR. JEFERSON BRITO DE TRES BOCAS, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 2047/2016,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 10/11/2016 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 6317/2016, 719 - NERI CANOVA | 46,00 | ||
| 11/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6317/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850055 | 1.954,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 10/11/2016 | 46,00 | Lançada | |
| TOTAL | 46,00 |
