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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6347 Data de lançamento: 07/11/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 4.000,00
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 412,96
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 412,96
23/11/2016 Conforme DANFE Nº 1/9229; 1/9241; 1/9174; 1/9170; 1/9173; 1/9151; 1/9096; 2.494,84
23/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 263,52
23/11/2016 Conforme DANFE Nº 1/9085; 1/9053; 595,23
23/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.494,84
28/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 233,45
09/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 595,23
09/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 263,52
09/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 233,45
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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