| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME |
| Número do empenho: | 6360 | Data de lançamento: | 07/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGEMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE 200MM. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 2086/2016,ANEXA. | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGEMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE 200MM. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 2086/2016,ANEXA. | 212,50 | ||
| 08/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGEMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE 200MM. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 2086/2016,ANEXA. | 212,50 | ||
| 16/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6360/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 212,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
