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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6367 Data de lançamento: 07/11/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 3.600,00
23/11/2016 Conforme DANFE Nº 1/9063; 1/9084; 1.335,71
30/11/2016 Conforme DANFE Nº 1/9486; 1/9561; 1/9564; 1/9545; 1/9562; 1/9542; 2.230,51
01/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6367/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 393 1.335,71
02/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6367/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 395 2.230,51
07/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 33,78
09/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6367/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 396 33,78
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00


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