| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 6369 | Data de lançamento: | 07/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 4.000,00 | ||
| 21/11/2016 | Conforme DANFE Nº 1/9215; 1/9208; 1/9148; 1/9154; 1/9166; 1/9131; 1/9124; 1/9061; 1/9108; 1/9083; 1/9052; 1/9057; | 3.911,90 | ||
| 28/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 88,10 | ||
| 28/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6369/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.911,90 | ||
| 30/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6369/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 88,10 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
