| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 6379 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS OPERADORA 015 NRS 35521160-35521254 E 35521065, CFE FATURAS EM ANEXO. | 28,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS OPERADORA 015 NRS 35521160-35521254 E 35521065, CFE FATURAS EM ANEXO. | 28,04 | ||
| 08/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS OPERADORA 015 NRS 35521160-35521254 E 35521065, CFE FATURAS EM ANEXO. | 3,42 | ||
| 08/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS OPERADORA 015 NRS 35521160-35521254 E 35521065, CFE FATURAS EM ANEXO. | 11,45 | ||
| 08/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS OPERADORA 015 NRS 35521160-35521254 E 35521065, CFE FATURAS EM ANEXO. | 13,17 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6379/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 28,04 | ||
| TOTAL | 28,04 | 28,04 | 28,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
