| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6396 | Data de lançamento: | 10/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 20/2016- LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE OLEO HIDRAULICO 68 COM 20 LTS.01 UN DE OLEO ATF. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2094/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. | 487,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE OLEO HIDRAULICO 68 COM 20 LTS.01 UN DE OLEO ATF. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2094/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. | 487,00 | ||
| 09/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE OLEO HIDRAULICO 68 COM 20 LTS.01 UN DE OLEO ATF. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2094/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. | 487,00 | ||
| 22/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6396/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 487,00 | ||
| TOTAL | 487,00 | 487,00 | 487,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
