| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6397 | Data de lançamento: | 10/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 20/2016- LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE OLEO ATF. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2095/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE OLEO ATF. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2095/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. | 189,00 | ||
| 09/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE OLEO ATF. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA CFE CARTA CONVITE NR 20/2016, OC. NR 2095/2016,ANEXA.E TIPO DE DESPESA 594. | 189,00 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6397/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
