| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ENI GALLI LOCATELLI |
| Número do empenho: | 6406 | Data de lançamento: | 10/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA A SEC. DE COORD E PLANEJ ENI GALLI LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 A 10/11/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA A SEC. DE COORD E PLANEJ ENI GALLI LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 A 10/11/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 900,00 | ||
| 10/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA A SEC. DE COORD E PLANEJ ENI GALLI LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 A 10/11/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 900,00 | ||
| 14/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6406/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865979 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
