| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO KNECHT & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6410 | Data de lançamento: | 10/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA SMAMA, CFE OC. NR 2105/2016,ANEXA. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA SMAMA, CFE OC. NR 2105/2016,ANEXA. | 120,00 | ||
| 16/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA SMAMA, CFE OC. NR 2105/2016,ANEXA. | 120,00 | ||
| 16/11/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6410/2016, 750 - PAULO KNECHT & CIA LTDA ME | 3,60 | ||
| 28/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6410/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865999 | 116,40 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 16/11/2016 | 3,60 | Lançada | |
| TOTAL | 3,60 |
