Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: UVERGS UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	Exportar os Dados

Número do empenho:	644	Data de lançamento:	26/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, Federacoes e Confederacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		12.082,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.	12.082,56
26/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
28/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850271			1.006,88
12/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
26/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850285			1.006,88
07/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
31/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850301			1.006,88
27/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
28/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 644/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850316			1.006,88
05/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
31/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 644/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850335			1.006,88
10/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
30/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850350			1.006,88
13/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
29/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 644/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850367			1.006,88
19/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
22/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 644/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850378			1.006,88
21/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
21/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 644/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850389			1.006,88
04/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
31/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 644/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850423			1.006,88
08/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UVERGS- UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33513/2016,ANEXA.		1.006,88
30/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 644/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850441			1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.006,88
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-11.075,68
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-12.082,56
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00