| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CELSON QUEIROZ |
| Número do empenho: | 6448 | Data de lançamento: | 16/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 253 CX DE MUDAS DE FLORES C/15. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 2125/2016,ANEXA. | 3.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 253 CX DE MUDAS DE FLORES C/15. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 2125/2016,ANEXA. | 3.795,00 | ||
| 21/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 253 CX DE MUDAS DE FLORES C/15. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 2125/2016,ANEXA. | 3.795,00 | ||
| 21/11/2016 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 6448/2016, 2342 - CELSON QUEIROZ | 87,28 | ||
| 30/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6448/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.707,72 | ||
| TOTAL | 3.795,00 | 3.795,00 | 3.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 21/11/2016 | 87,28 | Lançada | |
| TOTAL | 87,28 |
