| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME |
| Número do empenho: | 6470 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 21/2016- DOCES NATAL 2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BALAS MACIAS E SORTIDAS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DO NATAL, CFE OC. NR 2136/2016,ANEXA. CARTA CONVITE 21/2016- TIPO DE DESPESA 595 E CONTRATO NR 158/2016. | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BALAS MACIAS E SORTIDAS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DO NATAL, CFE OC. NR 2136/2016,ANEXA. CARTA CONVITE 21/2016- TIPO DE DESPESA 595 E CONTRATO NR 158/2016. | 96,00 | ||
| 23/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BALAS MACIAS E SORTIDAS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DO NATAL, CFE OC. NR 2136/2016,ANEXA. CARTA CONVITE 21/2016- TIPO DE DESPESA 595 E CONTRATO NR 158/2016. | 96,00 | ||
| 06/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6470/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
