| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ABEL BARBOSA PRATES |
| Número do empenho: | 650 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SERV MUNIC. ABEL BARBOSA PRATES REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAVILHA SC A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 33580/2016,ANEXA. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SERV MUNIC. ABEL BARBOSA PRATES REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAVILHA SC A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 33580/2016,ANEXA. | 45,00 | ||
| 26/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SERV MUNIC. ABEL BARBOSA PRATES REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAVILHA SC A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 33580/2016,ANEXA. | 45,00 | ||
| 29/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
