| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6556 | Data de lançamento: | 21/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO A NOEMI DE MOURA CFE LM NR 402/93 E OC. NR 2153/2016,ANEXA. | 88,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO A NOEMI DE MOURA CFE LM NR 402/93 E OC. NR 2153/2016,ANEXA. | 88,63 | ||
| 23/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO A NOEMI DE MOURA CFE LM NR 402/93 E OC. NR 2153/2016,ANEXA. | 88,63 | ||
| 28/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6556/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 88,63 | ||
| TOTAL | 88,63 | 88,63 | 88,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
