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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6559 Data de lançamento: 21/11/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 7.000,00
28/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 68,54
30/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6559/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 68,54
01/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/9399; 1/9405; 1/9415; 1/9446; 1/9427; 1/9438; 1/9468; 1/9477; 1/9511; 1/9532; 1/9597; 1/9548; 1/9546; 1/9508; 1/9501; 1/9474; 1/9454; 1/9491; 1/9519; 1/9492; 6.805,10
06/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6559/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.805,10
07/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 126,36
14/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6559/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 126,36
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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