Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6677	Data de lançamento:	22/11/2016
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS FOPAG 11/2016.		3.491,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2016	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS FOPAG 11/2016.	3.491,54
22/11/2016	FOPAG 11/2016		3.491,54
22/11/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ			384,06
22/11/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ			111,32
22/11/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: SORELA - ASSOCIACAO (%), Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ			11,27
TOTAL		3.491,54	3.491,54	506,65
SALDO A PAGAR				2.984,89

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	22/11/2016	384,06		Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	22/11/2016	111,32		Lançada
Sorela-Mensalidade Associado (PREF)	22/11/2016	11,27		Lançada
TOTAL		506,65