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Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	67	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.	5.000,00
04/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		587,38
12/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			587,38
28/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		632,41
12/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			632,41
24/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		735,27
10/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			735,27
30/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		761,74
12/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº			761,74
27/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		784,32
12/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº			784,32
25/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		619,07
09/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			619,07
10/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº			619,07
10/06/2016	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DÉBITO EM CONTA FPM 7872-7 NO DIA 09/06/2016			-619,07
28/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		507,31
11/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			507,31
28/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		372,50
09/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			372,50
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00