| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6744 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS FOPAG 11/2016. | 180,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS FOPAG 11/2016. | 180,40 | ||
| 22/11/2016 | FOPAG 11/2016 | 180,40 | ||
| 23/11/2016 | INTEGRADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 23/11/2016 | INTEGRADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 13/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6744/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860560 | 180,39 | ||
| 13/12/2016 | Pagamento de Empenho 6744/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866023 | 180,39 | ||
| 13/12/2016 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO FOLHA DE CHEQUE INDEVIDO | -180,39 | ||
| TOTAL | 180,39 | 180,39 | 180,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
