| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME |
| Número do empenho: | 6749 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECR DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Fundo Municipal do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 1180 DA SMAMA, CFE OC. NR 2164/2016,ANEXA. | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 1180 DA SMAMA, CFE OC. NR 2164/2016,ANEXA. | 69,00 | ||
| 23/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 1180 DA SMAMA, CFE OC. NR 2164/2016,ANEXA. | 69,00 | ||
| 02/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6749/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
