| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO ME |
| Número do empenho: | 6774 | Data de lançamento: | 23/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO SAVEIRO IUJ 3815, CAMINHÃO IRX 9553 E ROLO COMPACTADOR 120 PD DA SMOVSU, CFE OC. NR 2174/2016,ANEXA. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO SAVEIRO IUJ 3815, CAMINHÃO IRX 9553 E ROLO COMPACTADOR 120 PD DA SMOVSU, CFE OC. NR 2174/2016,ANEXA. | 90,00 | ||
| 28/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO SAVEIRO IUJ 3815, CAMINHÃO IRX 9553 E ROLO COMPACTADOR 120 PD DA SMOVSU, CFE OC. NR 2174/2016,ANEXA. | 90,00 | ||
| 28/11/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6774/2016, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO ME | 2,70 | ||
| 02/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6774/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 87,30 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 28/11/2016 | 2,70 | Lançada | |
| TOTAL | 2,70 |
