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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6779 Data de lançamento: 25/11/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 1.700,00
07/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/9697; 1/9739; 408,68
14/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/9792; 1/9951; 1/9953; 1/9975; 861,06
14/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 60,29
14/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6779/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 408,68
19/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6779/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,29
19/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6779/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 861,06
20/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/9962; 1/9968; 300,03
22/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 69,94
22/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6779/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,03
23/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6779/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 69,94
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00


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