Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE LAUDO TECNICO DO MOTOR DA CARREGADEIRA MICHIGAN E AVALIAÇÃO FINANCEIRA DOS VEICULOS IRA 4423, IRA 4378, IRA 4389, IUJ 3815 E ISZ 4487, CFEOC. NR 2177/2016,ANEXA. |
1.420,00 |
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| 01/12/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMENHO PARA PAGAMENTO DE LAUDO TECNICO DO MOTOR DA CARREGADEIRA MICHIGAN E AVALIAÇÃO FINANCEIRA DOS VEICULOS IRA 4423, IRA 4378, IRA 4389, IUJ 3815 E ISZ 4487, CFEOC. NR 2177/2016,ANEXA. |
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1.420,00 |
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| 01/12/2016 |
Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 6782/2016, 6372 - KARINE FERNANDA PIAIA DALLA VALLE |
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156,20 |
| 01/12/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6782/2016, 6372 - KARINE FERNANDA PIAIA DALLA VALLE |
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42,60 |
| 01/12/2016 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6782/2016, 6372 - KARINE FERNANDA PIAIA DALLA VALLE |
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21,30 |
| 22/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6782/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866085 |
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1.199,90 |
| TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
