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Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6787	Data de lançamento:	25/11/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		211,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.	211,48
25/11/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		211,48
27/12/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		209,92
27/12/2016	POR SER INDEVIDO		-211,48
27/12/2016	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-1,56
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6787/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			209,92
TOTAL		209,92	209,92	209,92
SALDO A PAGAR				0,00