| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI ME AGROPEC |
| Número do empenho: | 6801 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( MANGUEIRA, LUVA, OCULOS, BICO ENGRAX.GRAXEIRA, ABRAÇADEIRA, COLA SILIC. FIO PARA COR, GRAMA, ENCHADA, CABO, BARBANTE, DESINCRAVANTE, GRAO VERDE). PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 2187/2016,ANEXA. | 236,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( MANGUEIRA, LUVA, OCULOS, BICO ENGRAX.GRAXEIRA, ABRAÇADEIRA, COLA SILIC. FIO PARA COR, GRAMA, ENCHADA, CABO, BARBANTE, DESINCRAVANTE, GRAO VERDE). PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 2187/2016,ANEXA. | 236,70 | ||
| 29/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( MANGUEIRA, LUVA, OCULOS, BICO ENGRAX.GRAXEIRA, ABRAÇADEIRA, COLA SILIC. FIO PARA COR, GRAMA, ENCHADA, CABO, BARBANTE, DESINCRAVANTE, GRAO VERDE). PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 2187/2016,ANEXA. | 236,70 | ||
| 16/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6801/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 236,70 | ||
| TOTAL | 236,70 | 236,70 | 236,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
