| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 6802 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo para Construção de Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | CIDADE MAIS BELA 2013-2014-2015-2016 PAS. PÚBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 SC DE CIMENTO. PARA AUXILIO A CLAUDETE FERARRI RESIDENTE NA RUA PRIMEIRO DE MAIO 1135, CFE LM NR 1777/2010 E OC. NR 2188/2016,ANEXA. | 264,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 SC DE CIMENTO. PARA AUXILIO A CLAUDETE FERARRI RESIDENTE NA RUA PRIMEIRO DE MAIO 1135, CFE LM NR 1777/2010 E OC. NR 2188/2016,ANEXA. | 264,08 | ||
| 09/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 SC DE CIMENTO. PARA AUXILIO A CLAUDETE FERARRI RESIDENTE NA RUA PRIMEIRO DE MAIO 1135, CFE LM NR 1777/2010 E OC. NR 2188/2016,ANEXA. | 264,08 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 264,08 | ||
| TOTAL | 264,08 | 264,08 | 264,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
