| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 6806 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - Serviços de Agua e Esgoto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2016, CFE FATURA EM ANEXO. | 408,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2016, CFE FATURA EM ANEXO. | 408,07 | ||
| 28/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2016, CFE FATURA EM ANEXO. | 408,07 | ||
| 30/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6806/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 408,07 | ||
| TOTAL | 408,07 | 408,07 | 408,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
