| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ILDO VIEIRA MERA |
| Número do empenho: | 6826 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA PARTE FRONTAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE OC. NR 2194/2016,ANEXA. | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA PARTE FRONTAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE OC. NR 2194/2016,ANEXA. | 285,00 | ||
| 29/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA PARTE FRONTAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE OC. NR 2194/2016,ANEXA. | 285,00 | ||
| 29/11/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6826/2016, 1609 - ILDO VIEIRA MERA | 8,55 | ||
| 06/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6826/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866017 | 276,45 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 29/11/2016 | 8,55 | Lançada | |
| TOTAL | 8,55 |
