| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6827 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.22.00.00.00 - Contrib. para o Custeio de Iluminação Pública | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. | 411,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. | 411,94 | ||
| 28/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. | 411,94 | ||
| 07/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6827/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 411,94 | ||
| TOTAL | 411,94 | 411,94 | 411,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
