| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER-ME |
| Número do empenho: | 6850 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 60 PRETO. PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE OC. NR 2206/2016,ANEXA. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 60 PRETO. PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE OC. NR 2206/2016,ANEXA. | 85,00 | ||
| 30/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 60 PRETO. PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE OC. NR 2206/2016,ANEXA. | 85,00 | ||
| 16/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6850/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866053 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
