| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 6875 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 15.000,00 | ||
| 07/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/9559; 1/9551; 1/9725; 1/9726; 1/9694; 1/9704; 1/9746; 1/9672; 1/9685; 1/9803; | 3.940,90 | ||
| 14/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/9847; 1/9863; 1/9866; 1/9873; | 1.886,89 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6875/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.940,90 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6875/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.886,89 | ||
| 29/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -9.172,21 | ||
| TOTAL | 5.827,79 | 5.827,79 | 5.827,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
