| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RAFFAELLI 00661216047 |
| Número do empenho: | 6879 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A EMPRESA DE RODRIGO RAFFAELLI, ATRAVES DO PRODEM, CFE LM NR 2399/2016 E RI NR 30442/2016, ANEXA. | 6.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A EMPRESA DE RODRIGO RAFFAELLI, ATRAVES DO PRODEM, CFE LM NR 2399/2016 E RI NR 30442/2016, ANEXA. | 6.825,00 | ||
| 30/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A EMPRESA DE RODRIGO RAFFAELLI, ATRAVES DO PRODEM, CFE LM NR 2399/2016 E RI NR 30442/2016, ANEXA. | 6.825,00 | ||
| 12/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6879/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.825,00 | ||
| TOTAL | 6.825,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
