| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 6880 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 9.000,00 | ||
| 07/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/9625; 1/9225; 1/9287; 1/9350; 1/9348; 1/9342; 1/9286; 1/9599; 1/9752; 1/9647; 1/9732; 1/9713; 1/9718; 1/9712; 1/9648; 1/9624; 1/9664; 1/9649; 1/9700; 1/9705; 1/9711; 1/9677; | 8.446,93 | ||
| 14/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/9802; 1/9790; | 553,07 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6880/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.446,93 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6880/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 553,07 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
