| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6881 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib Serviços Terceiros ou Avulsos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - Outras Obrigações Patronais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS % 20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR KARINE DALLA VALLE | 284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS % 20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR KARINE DALLA VALLE | 284,00 | ||
| 30/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS % 20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR KARINE DALLA VALLE | 284,00 | ||
| 27/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6881/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866093 | 284,00 | ||
| TOTAL | 284,00 | 284,00 | 284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
