| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6897 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO, CFE CONTRATO NR 161/2015.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 292,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO, CFE CONTRATO NR 161/2015.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 292,12 | ||
| 14/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO, CFE CONTRATO NR 161/2015.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 292,12 | ||
| 14/12/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6897/2016, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 8,76 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6897/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 283,36 | ||
| TOTAL | 292,12 | 292,12 | 292,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 14/12/2016 | 8,76 | Lançada | |
| TOTAL | 8,76 |
