| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6918 | Data de lançamento: | 02/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN. SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS CONTACTORAS DE 50 E 32 AMPERES. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2238/2016,ANEXA. | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS CONTACTORAS DE 50 E 32 AMPERES. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2238/2016,ANEXA. | 228,00 | ||
| 07/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS CONTACTORAS DE 50 E 32 AMPERES. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2238/2016,ANEXA. | 228,00 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6918/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
