| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 05/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 2242/2016,ANEXA. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 2242/2016,ANEXA. | 500,00 | ||
| 05/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 2242/2016,ANEXA. | 54,30 | ||
| 16/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6929/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866062 | 54,30 | ||
| 30/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR | -445,70 | ||
| TOTAL | 54,30 | 54,30 | 54,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
