| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJA MAGRÃO - RÔMULO PATIAS ME. |
| Número do empenho: | 6964 | Data de lançamento: | 07/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 FLORES ARTIFICIAIS E 02 PONTEIRAS ESTRELA. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2016, CFE OC. NR 2261/2016,ANEXA. | 279,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 FLORES ARTIFICIAIS E 02 PONTEIRAS ESTRELA. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2016, CFE OC. NR 2261/2016,ANEXA. | 279,80 | ||
| 09/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 FLORES ARTIFICIAIS E 02 PONTEIRAS ESTRELA. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2016, CFE OC. NR 2261/2016,ANEXA. | 279,80 | ||
| 16/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866057 | 279,80 | ||
| TOTAL | 279,80 | 279,80 | 279,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
