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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANA PILONETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6966 Data de lançamento: 07/12/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016. 1.733,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016. 1.733,18
26/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016. 1.733,18
26/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6966/2016, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 60,00
26/12/2016 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6966/2016, 6370 - FABIANA PILONETTO ME 30,00
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6966/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866100 1.643,18
TOTAL 1.733,18 1.733,18 1.733,18
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 26/12/2016 60,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/12/2016 30,00 Lançada
TOTAL   90,00    

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