| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MILTON RUPPEL |
| Número do empenho: | 6978 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL- FAMILIA FELIZ, MES DE DEZEMBRO DE 2016, E CFE LM NR 2072/2013 E RI NR 38718/2016,ANEXA. | 7.386,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL- FAMILIA FELIZ, MES DE DEZEMBRO DE 2016, E CFE LM NR 2072/2013 E RI NR 38718/2016,ANEXA. | 7.386,50 | ||
| 09/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL- FAMILIA FELIZ, MES DE DEZEMBRO DE 2016, E CFE LM NR 2072/2013 E RI NR 38718/2016,ANEXA. | 7.386,50 | ||
| 16/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6978/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850062 | 7.386,50 | ||
| TOTAL | 7.386,50 | 7.386,50 | 7.386,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
