| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 7007 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 4.000,00 | ||
| 14/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/9963; 1/9890; 1/9909; 1/9910; | 986,55 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7007/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 397 | 986,55 | ||
| 20/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/10037; 1/10046; 1/10105; | 1.238,40 | ||
| 27/12/2016 | Conforme DANFE Nº 1/10248; 1/10218; | 661,74 | ||
| 29/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -1.113,31 | ||
| 30/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7007/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 405 | 661,74 | ||
| 30/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7007/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 405 | 1.238,40 | ||
| TOTAL | 2.886,69 | 2.886,69 | 2.886,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
