| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7093 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO PARCELA FINAL 2016 | 591,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO PARCELA FINAL 2016 | 591,24 | ||
| 12/12/2016 | 13º SALARIO PARCELA FINAL 2016 | 591,24 | ||
| 12/12/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO OBRAS - CONTRATOS | 230,72 | ||
| 16/12/2016 | Cfe. estorno de INSS Segurados Ativos, retido no Empenho 7093/2016 | -230,72 | ||
| 20/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7093/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866077 | 591,24 | ||
| TOTAL | 591,24 | 591,24 | 591,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 12/12/2016 | 230,72 | Lançada | |
| TOTAL | 230,72 |
