| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7159 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS 13º SALARIO PARCELA FINAL 2016 | 180,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS 13º SALARIO PARCELA FINAL 2016 | 180,40 | ||
| 12/12/2016 | 13º SALARIO PARCELA FINAL 2016 | 180,40 | ||
| 20/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7159/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866077 | 180,37 | ||
| 20/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃOSO VALOR | -0,03 | ||
| 20/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR | -0,03 | ||
| TOTAL | 180,37 | 180,37 | 180,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
