| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7162 | Data de lançamento: | 13/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13 Salário | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- FOPAG 13º PARCELA FINAL. | 1.183,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- FOPAG 13º PARCELA FINAL. | 1.183,14 | ||
| 13/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- FOPAG 13º PARCELA FINAL. | 1.183,14 | ||
| 13/12/2016 | Cfe. INSS Segurados Ativos, retido na Nota de Empenho 7162/2016, MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA | 230,72 | ||
| 15/12/2016 | Pagamento de Empenho 7162/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 952,42 | ||
| TOTAL | 1.183,14 | 1.183,14 | 1.183,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 13/12/2016 | 230,72 | Lançada | |
| TOTAL | 230,72 |
