O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7170 Data de lançamento: 13/12/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 3.000,00
20/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/10067; 1/10038; 423,33
22/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 6,55
22/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7170/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 423,33
23/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7170/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6,55
27/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/10262; 1/10153; 497,96
28/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 265,86
28/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 236,32
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7170/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 497,96
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7170/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 265,86
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7170/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 236,32
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -1.569,98
TOTAL 1.430,02 1.430,02 1.430,02
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração