| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO |
| Número do empenho: | 7206 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521065 DE USO DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE RI NR 34453/2016,ANEXA. | 385,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521065 DE USO DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE RI NR 34453/2016,ANEXA. | 385,88 | ||
| 14/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521065 DE USO DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE RI NR 34453/2016,ANEXA. | 385,88 | ||
| 16/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7206/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 385,88 | ||
| TOTAL | 385,88 | 385,88 | 385,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
