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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7359 Data de lançamento: 15/12/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execuçao Pavimentação Asfáltica - Perímetro Urbano
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 9 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ALFREDO BIER DISTRITO DE BOM PLANO, CFE TOMADA DE PREÇO NR 09/2016, OC. NR 2269/2016,ANEXA., E CONTRATO.171/2016. 45.541,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ALFREDO BIER DISTRITO DE BOM PLANO, CFE TOMADA DE PREÇO NR 09/2016, OC. NR 2269/2016,ANEXA., E CONTRATO.171/2016. 45.541,90
28/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ALFREDO BIER DISTRITO DE BOM PLANO, CFE TOMADA DE PREÇO NR 09/2016, OC. NR 2269/2016,ANEXA., E CONTRATO.171/2016. 23.179,33
28/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ALFREDO BIER DISTRITO DE BOM PLANO, CFE TOMADA DE PREÇO NR 09/2016, OC. NR 2269/2016,ANEXA., E CONTRATO.171/2016. 22.362,57
28/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7359/2016, 3516 - COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP 865,43
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7359/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866108 21.497,14
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7359/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866108 23.179,33
TOTAL 45.541,90 45.541,90 45.541,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 28/12/2016 865,43 Lançada
TOTAL   865,43    

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