| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADIVAN GALLI |
| Número do empenho: | 7360 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Transporte de Trabalhadores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte dos Trabalhadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA MES DE NOVEMBRO DE 2016 A 16 TRABALHADORES DA TURMA NR 03, LENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI, CFE RI NR 30446/2016,ANEXA. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA MES DE NOVEMBRO DE 2016 A 16 TRABALHADORES DA TURMA NR 03, LENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI, CFE RI NR 30446/2016,ANEXA. | 720,00 | ||
| 15/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA MES DE NOVEMBRO DE 2016 A 16 TRABALHADORES DA TURMA NR 03, LENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI, CFE RI NR 30446/2016,ANEXA. | 720,00 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7360/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866070 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
