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Exercício: 2016
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7365	Data de lançamento:	15/12/2016
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS RESCISÕES 30/12/2016		2.335,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2016	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS RESCISÕES 30/12/2016	2.335,92
15/12/2016	RESCISÕES COM VCTO EM 30/12/2016		2.335,92
15/12/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			150,91
15/12/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			100,60
15/12/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			11,53
29/12/2016	Pagamento de Empenho 7365/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.072,88
TOTAL		2.335,92	2.335,92	2.335,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	15/12/2016	150,91		Lançada
INSS Segurados Ativos	15/12/2016	100,60		Lançada
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	15/12/2016	11,53		Lançada
TOTAL		263,04