| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CELSO FERRARI |
| Número do empenho: | 7385 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR CELSO FERARRI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE - MOT DO SR PREF. MUNIC.NOS DIAS 12 A 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR CELSO FERARRI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE - MOT DO SR PREF. MUNIC.NOS DIAS 12 A 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 15/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR CELSO FERARRI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE - MOT DO SR PREF. MUNIC.NOS DIAS 12 A 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 22/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7385/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
